仙桃市工商业联合会2019年部门预算

 
目　录

第一部分部门概况

（一）部门主要职责

（二）内设机构及人员情况
第二部分 2019年部门预算编制情况
一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分 2019年部门预算表

第四部分 名词解释

 一、部门概况

（一）部门主要职责
1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，失去经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协商商会改革发展。
6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。
（二）内设机构及人员情况

市工商联机关为财政全额拨款行政单位。内设综合办公室、会员部、经济联络部等3个科室。行政编制人数3人，事业编制人数2人，工勤编制人数1人， 2019年实有人数10人，其中：在职人员8人，遗属人数2人；领导岗位3名，其中：正职1名（市工商联副部长、工商联党组书记张赛祥），副职2名（市工商联党组成员、副主席兼秘书长陈琼华、市工商联党组成员、副主席冯辉）；2016年7月公车已上交市公车办。

二、2019年部门预算编制情况

（一）部门预算收支总体说明：
　  按照《预算法》的有关规定，不编赤字预算，确保当年收支平衡。2019年度总预算收入额为1536800元，其中：财政拨款总额为1059400元，专项项目经费拨款80000元，其他自有资金397400元；相应安排基本支出预算1139400元，其中人员支出833200元，对个人和家庭补助支出18720元，公用支出152980元，其他资本性支出54500元。项目支出80000元。

(二)、部门预算收入情况说明

部门2019年收入预算1536800元，其中:财政拨款收入1139400元，占75%；其他自有资金397400元，占25%。

(三)、部门预算支出情况说明

部门2019年支出预算1139400元，其中基本支出1059400元，占93%；项目支出80000元，占7%。

(四)　 、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数1139400元，其中基本支出1059400元，占93%；项目支出80000元，占7%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出预算数为833200元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数基本持平,主要原因是无人员变化。

2、一般公共服务支出（类）项目。2019年项目支出预算数为80000元。主要用于：政治特别费30000元；、维护权益费：30000元；、商会建设费：20000元；与上年持平。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算支出预算数为122268元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出基本与上年持平。

4、住房保障支出（类）住房公积金（项）。2019年一般公共预算支出预算数为85180元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加17464元。主要原因：因工资调整，公积金缴费基数相应增加。

(五)、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1139400元，其中人员经费833200元,日常公用经费152980元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数与上年持平。

（六）、政府性基金预算支出情况说明

　  2019年无政府性基金预算支出。

（七）、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.26万元，其中：公务接待费0.26万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费 ，2019年预算安排0万元。

2、公务招待费，2019年预算安排0.26万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平。

3、公务用车购置及运行维护费，2019年无公务用车费用。

（八）、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算支出240015元。主要用于其中：办公费15000.00元、印刷费2400元、邮电费6000元、其它交通费用9000元、公务交通补贴58560元、差旅费27840元、维修费6400元、会议费：8000.元、培训费8459元、工会经费11279元、福利费14098元、其他公用支出5298元、离退休公用支出600.00元、公务接待费2581元、不可预见费10000元。资本性支出54500万元，主要用于购置新的办公电脑和打印设备等。

（九）、政府采购安排情况说明

2019年政府采购支出总额54500元，主要用于档案室设备购置、办公设备购置等。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

（十）、国有资产占有情况说明

无国有资产占有情况，现有固定资产（通用设备和家具装具用具）价值37325元。

（十一）、重点项目预算的绩效目标情况说明

2019年工商联无重点项目预算。

第三部分 2019年部门预算表