目录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市工商联2020年部门预算表

第三部分 市工商联2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。中发〔2010〕16号和鄂发〔2011〕9号文件规定，工商联履行五大职能：协助政府管理和服务非公有制经济，做好非公有制经济人士思想政治工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，行业协会商会业务主管职能和参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定。另外，按照上级要求，履行指导非公有制企业加强党的建设职能，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证。

二、部门预算单位构成

市工商联为财政全额拨款行政单位。内设综合办公室,行政编制人数3人，事业编制人数2人，工勤编制人数1人；下设非公企业投诉服务中心，事业编制人数3人。

第二部分 市工商联2020年部门预算表

表一　市工商联2020年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	117.95	一般公共服务	136.08
其中：一般公共预算拨款	117.95	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入	32.56	文化体育与传媒
		社会保障和就业	9.19
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	5.24
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	150.51	本年支出合计	150.51
上年结（余）转		结转下年
动用事业基金
收入总计	150.51	支出总计	150.51

表二　市工商联2020年收入预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入
项目	预算数
财政拨款收入	117.95
其中：一般公共预算拨款	117.95
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	32.56
本年收入合计	150.51
上年结余（转）
动用事业基金弥补差额
收入总计	150.51

表三　市工商联2020年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	150.51	117.51	33.00
201	一般公共服务支出	136.08	103.08	33.00
20128	民主党派及工商联事务	136.08	103.08	33.00
2012801	行政运行	103.08	103.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32
20808	抚恤	1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87
221	住房保障支出	5.24	5.24
22102	住房改革支出	5.24	5.24
2210201	住房公积金	5.24	5.24

表四　市工商联2020年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	117.95	一般公共服务	103.52
其中：一般公共预算拨款	117.95	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	9.19
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	5.24
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	117.95	本年支出合计	117.95
上年结余（转）		结转下年
收入总计	117.95	支出总计	117.95

 

表五　市工商联2020年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	117.95	98.65	19.30
201	一般公共服务支出	103.52	84.22	19.30
20128	民主党派及工商联事务	103.52	84.22	19.30
2012801	行政运行	84.22	84.22
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.30		19.30
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19
20805	行政事业单位养老支出	7.32	7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32
20808	抚恤	1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87
221	住房保障支出	5.24	5.24
22102	住房改革支出	5.24	5.24
2210201	住房公积金	5.24	5.24

 

表六　市工商联2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
合计		98.65	81.67	16.98
301	工资福利支出	79.80	79.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	7.32
30101	基本工资	25.35	25.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75
30113	住房公积金	5.24	5.24
30103	奖金	2.11	2.11
30199	其他工资福利支出	13.91	13.91
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30102	津贴补贴	18.31	18.31
302	商品和服务支出	16.98		16.98
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
30202	印刷费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.09		2.09
30213	维修(护)费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	4.97		4.97
30228	工会经费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.22		0.22
30229	福利费	1.09		1.09
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.65		0.65
30201	办公费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87
30305	生活补助	1.87	1.87

表七　市工商联2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　市工商联2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
合计	0.52
因公出国（境）费
公务接待费	0.52
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

 

表九　市工商联2020年一般公共预算项目支出预算表
单位：万元
项　　　　　　　目	预算数
合计	19.30
商会建设费	2.00
维护权益费	3.00
招商引资	11.30
政治特别费	3.00

 

第三部分 市工商联2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年，市工商联收入预算为150.51 万元，其中：当年财政拨款收入117.95 万元，上年结转收入0元，其中：人员支出81.67万元，公用支出16.98万元，项目支出19.3万元。

二、部门预算收入情况说明

市工商联收入预算为150.51 万元，其中：财政拨款收入117.95 万元，占78.4%，其他收入32.56万元，占21.6%。

三、部门预算支出情况说明

市工商联支出预算为150.51 万元，其中：基本支出117.51万元，占78.%；项目支出33万元占22%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市工商联2020年一般公共预算支出预算数117.95万元，其中基本支出98.65万元，占83.6%；项目支出19.30万元，占16.4%。情况如下：

1、一般公共服务支出（类）行政运行（项）。2020年一般公共预算支出预算数为103.52万元。主要用于行政运行支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、一般公共服务支出（类）项目。2020年项目支出预算数为19.3万元。主要用于：政治特别费30000元、维护权益费30000元、商会建设费20000元、新增招商引资费11.3万元。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算支出预算数为9.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少3.03万元，主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房公积金（项）。2020年一般公共预算支出预算数为5.24万元，主要用于住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少3.28万元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出98.65万元，人员支出81.67万元，公用支出16.98万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少，主要原因是倡导节约，缩减办公开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市工商联2020年政府性基金支出预算为0元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.52万元，其中：公务接待费0.52万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费 ，2020年预算安排0万元。

2、公务招待费，2019年预算安排0.52万元。主要用于上级来访、省内同行交叉学习、同级调研等方面的接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费，2020年无公务用车费用。

八、机关运行经费安排情况说明

市工商联为全额财政拨款单位，2020年机关运行经费预算支出16.98万元。主要用于其中：办公费2.47万元、邮电费0.60万元、其它交通费用4.97万元、差旅费2.09万元、公务接待费0.22万元、会议培训费1.45万元、工会经费0.87万元、福利费1.09万元、其他支出3.22万元。

九、政府采购安排情况说明

2020年政府采购全年预算7.8万元，主要用于档案整理、档案室设备购置、办公设备购置等。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

无国有资产占有情况，现有固定资产（通用设备和家具装具用具）价值3.65万元。

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

市工商联2020年无重点项目预算。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。